La importación XML evita recaptura y conserva la evidencia fiscal.
Recorrido
ProveedorRFC registrado
→
XMLComprobante recibido
→
CxPSaldo y vencimiento
→
EgresoPago aplicado
→
Caja/BancoRetiro
→
Estado de cuentaSaldo final
Proceso
1
Registre al proveedor
Use el RFC del emisor.
2
Cargue el XML
Revise UUID, importes y grupo.
3
Asocie PDF
Conserve la representación recibida.
4
Aplique el comprobante
Incorpórelo a cartera.
5
Registre el egreso
Seleccione documentos y cuenta de pago.
6
Aplique
TiksiFlow genera retiro y recalcula saldos.
7
Revise cartera
Confirme que el saldo quedó correcto.
Controles
- Evite XML duplicados por UUID.
- Revise notas de crédito y relaciones fiscales.
- No capture manualmente el retiro si el egreso lo generará.
¿Esta guía resolvió tu duda?
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.