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Proveedores y cuentas por pagar

Compras administrativas

Controla una solicitud u orden interna antes de registrar el comprobante definitivo del proveedor.

Administrativo V1Actualizado 28 de julio de 2026Manual Administrativo PDF

Este flujo es útil cuando la empresa requiere autorización, envío al proveedor y recepción.

Abrir Compras

RutaProveedores → Compras administrativas, cuando la opción esté habilitada

Secuencia

BorradorCaptura y revisión
→
AplicadaOrden autorizada
→
EnviadaComunicación al proveedor
→
RecibidaConfirmación operativa
→
ComprobanteFactura o remisión

Datos habituales

  • Proveedor, fecha y referencia.
  • Conceptos, cantidades, precios, impuestos y moneda.
  • Responsable, condiciones y notas.
  • Archivos o evidencia cuando corresponda.

Acciones

  • Aplicar la compra para autorizarla.
  • Enviar por correo al proveedor.
  • Imprimir PDF.
  • Registrar recepción.
  • Duplicar para una compra similar.
  • Cancelar cuando deje de proceder.

Disponibilidad

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