Administrativo
Proveedores y cuentas por pagar
Proveedores, XML recibidos, comprobantes, egresos, compras y reportes de cartera.
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Cómo funciona Proveedores y cuentas por pagar
Relaciona Proveedor, Pedido, Empresa, Contacto, comprobantes, pagos y Caja o Banco.
Abrir guía →Proveedores y grupos
Registra datos fiscales, condiciones y clasificación.
Abrir guía →Vincular comprobantes con la operación
Conserva Pedido, Empresa y Contacto en facturas o remisiones recibidas.
Abrir guía →Comprobantes de proveedores
Captura facturas, remisiones y notas de crédito.
Abrir guía →Importar XML y ZIP
Carga CFDI 3.3 o 4.0, identifica al Proveedor y revisa su contexto.
Abrir guía →Egresos y pagos
Registra pagos parciales o totales y actualiza Caja o Banco.
Abrir guía →Compras administrativas
Controla autorización, envío, recepción y comprobantes.
Abrir guía →Cartera y estado de cuenta
Consulta saldos, vencimientos y movimientos por Proveedor.
Abrir guía →