Proveedores y cuentas por pagar

Comprobantes de proveedores

Captura o importa facturas, remisiones y notas de crédito vinculadas con Pedido, Empresa y Contacto.

Administrativo V1Actualizado 5 de agosto de 2026Manual Administrativo PDF

Los comprobantes pueden capturarse manualmente o importarse desde XML, conservando su contexto operativo.

Abrir Comprobantes

RutaProveedores → Comprobantes

Proveedor y contexto

Proveedor: quien emitió el documento.
Pedido: operación que puede originar el costo.
Empresa: organización del Directorio relacionada.
Contacto: persona vinculada con la operación.

Cuando el comprobante viene de un Pedido, Empresa y Contacto se muestran como referencias protegidas.

Captura manual

Seleccione Proveedor.
Seleccione o revise Pedido, Empresa y Contacto.
Capture folio, fechas, tipo, moneda y referencia.
Agregue conceptos, impuestos y total.
Guarde como Pendiente y revise antes de aplicar.

Estados y pagos

Estado	Interpretación
Pendiente	En revisión.
Aplicada	Genera cuenta por pagar.
Pagada	Saldo cubierto por egresos.
Cancelada	Sin efecto operativo.

Una factura puede pagarse con uno o varios egresos y cada aplicación reduce su saldo.

Ver guía de vinculación operativa →

¿Esta guía resolvió tu duda?

Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.