La importación utiliza el RFC del emisor para localizar al proveedor.
Abrir importación
Ruta
Proveedores → Comprobantes → Subir XMLImportar un XML
1
Registre al proveedor
El RFC del proveedor debe coincidir con el emisor del XML.
2
Seleccione el archivo XML
Use el archivo timbrado recibido del proveedor.
3
Seleccione grupo cuando se solicite
Permite clasificar el gasto.
4
Cargue
TiksiFlow valida estructura, UUID y duplicados.
5
Revise el comprobante creado
Confirme fechas, moneda, importes y saldo.
6
Asocie PDF
Adjunte la representación impresa si está disponible.
Importación ZIP
- Un ZIP puede contener varios XML.
- Cada archivo se procesa de manera independiente.
- El resultado indica documentos creados, duplicados o con error.
- Revise especialmente XML de pagos, nómina u otros tipos que no correspondan a cuentas por pagar.
Errores comunes
| Mensaje | Revisión |
|---|---|
| Proveedor no encontrado | Registre el RFC emisor en Proveedores. |
| Factura cargada con anterioridad | Busque el UUID antes de repetir. |
| Archivo no válido | Confirme que sea XML CFDI timbrado. |
| Importe o moneda inesperados | Revise el contenido original y el tipo de cambio. |
Asociación operativa
Después de importar, revise el comprobante y confirme las referencias de Pedido, Empresa y Contacto cuando el gasto esté relacionado con una operación específica. La importación identifica al Proveedor por RFC, pero el contexto operativo debe quedar correctamente asociado antes de aplicar.
Revisar contexto operativo
¿Esta guía resolvió tu duda?
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.